目 录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

 

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

 

　　一、单位情况说明

　　(一)本单位性质、职责等情况

　　北京市海外文化交流中心根据市编办《关于同意北京市对外文化交流事务中心更名并调剂增加编制的函》(京编办事〔2017〕1号)设立，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。

　　主要职责为：承担本市对外文化交流的事务性工作;承担本市对港澳台文化交流的事务性工作;承担本市海外文化交流基地的运作与服务工作;承担雅典中国文化中心运行的组织、协调、管理工作;承担局交办的大型文化和旅游活动、演出的策划、组织以及具体承办等工作。

　　(二)机构设置情况

　　北京市海外文化交流中心内设7个工作部门分别为：办公室、财务部、交流一部、交流二部、海外交流基地运营部、外联部、宣传推广部。

　　(三)人员编制及实有情况

　　北京市海外文化交流中心行政编制0人，实有人数0人;事业编制51人，实际43人;离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算5821.05万元，比2023年年初预算数3876.91万元增加1944.14万元，增长50.15%。主要原因一是新增在职人员，相关财政拨款增加;二是按照疫情防控新政策，增加了开展线下对外文化交流项目的财政投入。

　　(一)本年财政拨款收入5741.35万元

　　1.一般公共预算拨款收入5741.35万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　(二)本年其他资金收入79.13万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入79.13万元。

　　(三)上年结转结余0.57万元

　　10.上年结转结余0.57万元。

　　

图1：收入预算

　　

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算5821.05万元，比2023年年初预算数3876.91万元增加1944.14万元，增长50.15%。主要原因是新增在职人员;按照疫情防控新政策，开展线下对外文化交流工作，增加了基本支出及项目支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算1384.98万元，占总支出预算23.79%，比2023年年初预算数1193.49万元增加191.49万元，增长16.04%。

　　(二)项目支出。项目支出预算4436.00万元，比2023年年初预算数2683.42万元增加1752.58万元，增长65.31%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　

图2：基本支出和项目支出情况

　　

　　(三)年终结转结余资金0.07万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市海外文化交流中心单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

　　(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算67.20万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加42.64万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2024年预算数67.20万元，比2023年年初预算数24.56万元增加42.64万元，主要原因：按照疫情防控新政策，线下对外文化交流活动，如“欢乐春节”等品牌活动全面恢复，相关因公出国(境)费用相应增加。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平;公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数0万元持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2024年北京市海外文化交流中心单位政府采购预算总额3362.06万元，其中：政府采购货物预算256.05万元，政府采购工程预算272.30万元，政府采购服务预算2833.71万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　北京市海外文化交流中心单位2024年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　北京市海外文化交流中心单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市海外文化交流中心单位填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4436.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市海外文化交流中心单位共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台(套)，共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

　　第二部分 2024年度单位预算报表

 

附件：北京市海外文化交流中心2024年度单位预算报表