第一部分 2023年度单位预算情况说明
    一、单位情况说明
    二、收入预算情况说明
    三、支出预算情况说明
    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
    五、其他情况说明
    六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
    一、收支总表
    二、收入总表    
    三、支出总表
    四、项目支出表
    五、政府采购预算明细表
    六、财政拨款收支总表
    七、一般公共预算财政拨款支出表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出表
    九、政府性基金预算财政拨款支出表
    十、国有资本经营预算财政拨款支出表
    十一、财政拨款“三公”经费支出表
    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
    十三、项目支出绩效目标表


    一、单位情况说明
    （一）本单位性质、职责等情况

    北京市海外文化交流中心根据市编办《关于同意北京市对外文化交流事务中心更名并调剂增加编制的函》（京编办事〔2017〕1号）设立，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。

    主要职责为：承担本市对外文化交流的事务性工作；承担本市对港澳台文化交流的事务性工作；承担本市海外文化交流基地的运作与服务工作；承担雅典中国文化中心运行的组织、协调、管理工作；承担局交办的大型文化和旅游活动、演出的策划、组织以及具体承办等工作。

    （二）机构设置情况

    单位内设7个工作部门分别为：办公室、财务部、交流一部、交流二部、海外交流基地运营部、外联部、宣传推广部。

    （三）人员编制及实有情况
    北京市海外文化交流中心事业编制51人，实际35人。
    离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
    二、收入预算情况说明
    2023年度收入预算3876.91万元，比2022年年初预算数2879.31万元增加997.60万元，增长34.65%。主要原因落实调整人员工资标准有关政策和新增在职人员等因素，增加了财政拨款收入。 

    （一）本年财政拨款收入3808.19万元

    1.一般公共预算拨款收入3808.19万元。

    2.政府性基金预算拨款收入0万元。
    3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
    （二）本年其他资金收入0.10万元
    4.财政专户管理资金收入0万元。
    5.事业收入0万元。
    6.上级补助收入0万元。
    7.附属单位上缴收入0万元。
    8.事业单位经营收入0万元。
    9.其他收入0.10万元。
    （三）上年结转结余68.62万元
    10.上年结转结余68.62万元。

图1：收入预算

    三、支出预算情况说明
    2023年支出预算3876.91万元，比2022年年初预算数2879.31万元997.60万元，增长34.65%。主要原因是落实调整人员工资标准有关政策和新增在职人员等因素，增加了基本支出。

    （一）基本支出。基本支出预算1193.49万元，占总支出预算30.78%，比2022年年初预算数699.44万元增加494.05万元，增长70.64%。

    （二）项目支出。项目支出预算2683.42万元，比2022年年初预算数2179.87万元增加503.55万元，增长23.10%。其中：

    1.事业单位经营支出0万元。
    2.上缴上级支出0万元。
    3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
    （一）“三公”经费的单位范围
    北京市海外文化交流中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
    （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
    2023年财政拨款“三公”经费预算24.56万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0.95万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2023年预算数24.56万元，比2022年年初预算数23.61万元增加0.95万元，主要原因：2022年、2023年单位因公出国（境）费用均为雅典中国文化中心工作人员往返工作地经费支出，增加原因为国际旅费及其他费用增加。
    2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。
    3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数0万元持平。
    五、其他情况说明
    （一）政府采购预算说明
    2023年北京市海外文化交流中心政府采购预算总额2187.08万元，其中：政府采购货物预算106.35万元，政府采购工程预算495.24万元，政府采购服务预算1585.48万元。
    （二）政府购买服务预算说明
    2023年北京市海外文化交流中心政府购买服务预算总额0万元。
    （三）机关运行经费说明
     本单位不在机关运行经费统计范围之内。
    （四）项目支出绩效目标情况说明
    2023年，北京市海外文化交流中心填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2683.42万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
    （五）重点行政事业性收费情况说明
     本单位2023年无重点行政事业性收费。
    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
    （七）国有资产占用情况说明
    截至2023年底，北京市海外文化交流中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
    六、名词解释
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。


附件：北京市海外文化交流中心2023年度单位预算报表