目   录

 

第一部分 2022年度单位预算情况说明

      一、单位基本情况

      二、2022年收入及支出总体情况

      三、主要支出情况

      四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

      五、其他情况说明

      六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

      一、收支总表

      二、收入总表    

      三、支出总表

      四、项目支出表

      五、政府采购预算明细表

      六、财政拨款收支总表

      七、一般公共预算财政拨款支出表

      八、一般公共预算财政拨款基本支出表

      九、政府性基金预算财政拨款支出表

      十、国有资本经营预算财政拨款支出表

      十一、财政拨款“三公”经费支出表

      十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

      十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据市编委《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号）文件，批复北京市海外文化交流中心是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。北京市海外文化交流中心主要职责为：对外及港澳台文化交流；雅典中国文化中心运行组织、协调；文化艺术旅游人才培训；文化艺术演出场所提供与演出策划组织；文化出版物的宣传推介及相关会展服务。

（二）机构设置情况

北京市海外文化交流中心内设7个工作部门分别为：办公室、财务部、交流一部、交流二部、海外交流基地运营部、外联部、宣传推广部。

（三）人员构成情况

事业编制51人，实有人数25人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算2879.31万元，比2021年3097.42万元减少218.11万元，下降7.04%。其中：本年财政拨款收入2879.16万元,比2021年2921.57万元减少42.41万元，减少原因为整合相同类型项目，压缩了同类项目的拨款；本年其他资金收入0.15万元,比2021年0万元增加0.15万元，增加原因为增加了利息收入；上年结转结余资金0万元,比2021年175.85万元减少175.85万元，减少原因为减少了追加项目预算。

（二）支出情况说明

2022年支出预算2879.31万元，比2021年3097.42万元减少218.11万元，减少7.04%。

基本支出预算699.44万元，占总支出预算24.29%，比2021年631.16万元增加68.28万元，增长10.82%，增加原因为在职人数增加。项目支出预算2179.87万元，比2021年2466.26万元减少286.39万元，下降11.61%，减少原因为整合相同类型项目，节约项目成本。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年，在市委市政府和市文化和旅游局的领导下，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。单位预算项目主要用于以下方向：一是继续办好“欢乐春节”系列活动，积极探索疫情防控常态化形势下的文旅推广交流工作，推进文旅深度融合。二是运营好北京市海外文化交流基地，办好品牌项目。三是建设运营好雅典中国文化中心。四是继续办好中心品牌项目，加强中华传统优秀文化的当代表达和国际影响力。五是做好新形势下国际文化和旅游交流交往。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市海外文化交流中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算23.61万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加1.41万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数23.61万元，比2021年预算数22.2万元增加1.41万元，主要原因为受疫情影响，雅典中国文化中心常驻人员往返费用增加；2022年因公出国（境）费用主要用于雅典中国文化中心运行等方面。

2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。本单位2022年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市海外文化交流中心单位政府采购预算总额1676.61万元，其中：政府采购货物预算6.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1669.67万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市海外文化交流中心单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市海外文化交流中心单位填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2179.87万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市海外文化交流中心单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

附件：北京市海外文化交流中心单位2022年度单位预算报表

相关附件

      北京市海外文化交流中心2022年预算公开附表